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四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年单位预算编制说明

发布于2021-03-19 18:21:05    阅读:
一、基本职能及主要工作
(一)四川省冶金地质勘查局六〇四大队职能简介。
1.主要职能。
    四川省冶金地质勘查局六〇四大队属事业法人单位,成立于1964年。主要承担国家贵金属、有色金属、黑色金属及冶金辅料的矿产勘查,技术咨询;(地质)探矿工程施工、测绘、矿产品测试;水文地质、工程地质、环境灾害地质工作及面向社会承接基础工作。
2.机构设置情况
大队现设置有职能科室9个。分别是大队行政办公室、组织人事科、计划财务科、工程安全科、党委工作部、纪检监察审计科、纪委办公室、总工办、后勤物业办公室。
因经营需要和所从事的行业类型,大队设置内部非独立法人经营实体1个,即四大队地质矿产勘查开发院。
开办了独立法人单位3个,分别是广元地质宾馆有限责任公司、四川吉奥冶金地质工程公司、四川贤达工程监理服务有限责任公司,(这些公司与六〇四大队同为一套人马)。
非独立法人分支机构2个,分别是四川省蜀通岩土工程公司四分公司、四川省蜀通岩土工程公司川北分公司。
3.人员情况
我队事业编制财政补助人员245人(不包括退休人员),截止2020年底,在编在岗职工184人,退休职工296人,退职职工63人。在编在岗职工中,具有专业技术职称132人,其中具有正高职称2人,副高职称14人;管理人员11人(其中含双肩挑5人);技术工41人。
相较于2019年,我队退休职工增加1人,是职工正常退休所致;双肩挑管理人员减少了3人,双肩挑管理人员领取主要岗位的劳动报酬,不存在兼职兼薪的情况。
(二)四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年重点工作。
1.打好疫情常态化防控持久战。坚决贯彻落实中央和省委省政府、局党委各项重大决策部署。科学精准做好疫情常态化防控工作,严格按照最新的防控工作要求,加强日常监管和防控,统筹做好疫情防控和生产经营工作。
2.抓好石龙检测中心的搬迁筹建。一是完成实验室的搬迁工作,做好实验设备的安装调试工作,计划2021年5月前完成质监局的计量认证,正常开展岩石矿物检测业务。二是按计划引进和培训检验检测技术人员,通过与行业内先进的单位进行合作等方式,加快检测技术能力和技术水平建设和提升。三是按照局7个检测中心的布局,按计划稳步推进石龙检测中心的建设和发展,今年底前完成岩土工程室内试验室基础建设工作并投入生产,开展岩土工程勘察样品检测、基桩检测等。同时建设成为岩土勘察专项甲级资质的标准实验室。
3.积极融入成渝双城经济圈建设。成渝双城经济圈建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家重大区域发展战略,对四川未来的发展至关重要。我队地处川北,近年来在成都、达州、重庆等地已经做了大量的工作,也取得了一定的成效,要在原有的基础上,充分发挥我队作用,深入研究政策,以成都、达州、重庆为切入点,为成渝经济圈建设提供基础性地质服务。
4.突出主责主业,抓好产业发。按照突出公益职能,坚守主责主业的要求,立足专业优势,进一步明确产业定位,打造龙头产业,促进各产业协调发展。
5.规范提升基础管理,提高内控水平。一是清理修订规章制度,建立系统管理体系,进一步巩固巡视审计整改成果。继续修订完善规章制度,注重实际,科学化、规范化、系统化。将针对当前发展形势和实际情况,梳理完善《行政制度汇编》《党群制度汇编》2021版,并下发执行,同时加大对制度执行情况的监督检查,对有规不依、执规不严者,严肃问责。二是执行项目预算管理,进一步完善优化预算管理制度,逐步推进全面预算管理全覆盖,对机关部门实施年度预算管理。针对合同签订、项目结算和应收款回收等问题,加强督促检查,各二级单位限额流动资金管理办法,提高各经营单位结算收款的积极性,进一步提质增效。用好OA项目管理系统,完善成本费用支付机制,切实提升项目预算管理水平和工作效率。三是规范重点环节管理。根据巡视反馈、审计检查以及局巡察要求,加强对重点环节的监督和管理,对于要求整改或者已经整改的问题,吸取教训,坚决不允许再犯类似问题。备用金的清理、应收账款的催收实行常态化管理。继续加强协作队伍的入库、合法分包、物资采购等监督管理,达到重大项目的内部合规性审计全覆盖。进一步健全完善重大风险防控体系。
6.着重自身能力建设,提升单位软实力。一是狠抓资质建设,二是加强人才队伍建设,三是强化科技引领,四是抓好技术质量提升。
7.牢固树立“红线意识”,扎实抓好安全工作。
8.加强党建和党风廉政建设,纵深推进全面从严治党。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省冶金地质勘查局六〇四大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、和事业单位经营收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年收支总预算5764.39万元,比2020年收支预算总数增加3330.17万元,主要原因是:①2020年未将社会地勘项目支出纳入预算,2021年按绩效管理项目纳入,支出金额为2740.48万元;②2021年增加了省级地勘单位发展能力提升项目支出,金额为450万元。
(一)收入预算情况
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年收入预算5764.39万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1601.97万元,占27.79%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入4162.42万元,占72.20%。
(二)支出预算情况
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年支出预算5764.39万元,其中:基本支出2573.91万元,占44.65%;项目支出3190.48万元,占55.34%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年财政拨款收支总预算1601.97万元,比2020年财政拨款收支总预算增加了342.94万元,主要原因是:①2021年预算增加了省级地勘单位发展能力提升项目收支220万元;②增加了事业单位离退休费9.98万元;③增加了调标工资约为110万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1601.97万元;支出包括:一般公共服务支出1601.97万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年一般公共预算当年拨款1601.97万元,比2020年预算数增加342.94万元,主要原因是:
1.2021年预算增加了省级地勘单位发展能力提升项目收支220万元,非重点刚性项目。
2.增加了事业单位离退休费9.98万元。
3.增加了调标工资约为110万元。
4.一般公共预算拨款中,2021年较2020年未增加重点刚性项目预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出318.89万元,占19.9%;卫生健康支出64.04万元,占3.99%;资源勘探工业信息等支出1176.36万元,占73.43%;住房保障支出42.68万元,占2.66%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为9.98万元,主要用于:退休职工独生子女费的发放,不涉及绩效目标管理。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为215.61万元,主要用于:在职职工养老保险单位部分的缴纳,不涉及绩效目标管理。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为93.3万元,,主要用于在职职工职业年金单位部分的缴纳,不涉及绩效目标管理。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为64.04万元,主要用于:在职职工医疗保险单位部分的缴纳,不涉及绩效目标管理。
5. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为1176.36万元,主要用于: 基本工资855.39万元,绩效工资79.62万元,其他社会保障缴费21.35万元;专用设备购置220万元。
其中专用设备购置220万元涉及绩效目标管理,年度目标为:
(1)按时完成项目个数:10个;
(2)按照国家标准及业主要求完成:100%;
(3)完成时间:2021年12月31日;
(4)单价控制:基本控制在批复的预算单价内。
项目效益指标为:
(1)实现项目经营收入400万元;
(2)弥补财政经费部分缺口:50万元;
(3)生态环境指标:未造成不可恢复的环境破坏;
(4)项目工程运行指标:正常运行。
业主满意度指标为:业主满意度:90%。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为42.68万元,主要用于:在职职工住房公积金单位部分的缴纳,不涉及绩效目标管理。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年一般公共预算基本支出1381.97万元,其中:
人员经费1381.97万元,主要包括:基本工资、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。
公用经费0万元,2021年公用经费通过自筹资金支付。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是2020、2021两个年度公务接待费拨款均为0。
(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增与2020年预算持平,主要原因是2020、2021两个年度公务用车购置及运行维护费拨款均为0,支出通过自筹资金支付。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障地质灾害排查等工作开展。(公务用车运行维护费未申请财政拨款,通过自筹资金支付)。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省冶金地质勘查局六〇四大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
四川省冶金地质勘查局六〇四大队为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2021年,四川省冶金地质勘查局六〇四大队安排政府采购预算450万元,主要用于采购地质勘查能力提升的设备,包括无人机1台,扫描仪1台,光谱仪1台,质谱仪1台。政府采购财政拨款预算220万元,自筹资金支付预算230万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,四川省冶金地质勘查局六〇四大队共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川省冶金地质勘查局六〇四大队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
自筹资金:指事业单位对外经营形成的资金结余,主要用于弥补财政拨款的不足、保障机构的正常运行。
 
附件:表1.单位收支总表
      表1-1.单位收入总表
      表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
 
 
http://www.sc604.com/uploadfile/2021/0319/20210319063123552.xls
http://www.sc604.com/uploadfile/2021/0319/20210319063124415.xls

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